Szállítói opció, Szállítói ajánlatok létrehozása - SAP-dokumentáció

ACTUAL Ügyviteli Rendszer » v

E-számla kezelés szállítói opció Számlaközpont ZRt-vel Telephelyenként eltérő árak kezelése Kiszállítás több raktárból raktárközi mozgások automatikus generálása Kiskereskedelmi értékesítés ablak Kiemelt újdonságok részletesebben EAN vonalkód kezelés Többféle vonalkód közül választhatunk: tipikusan az EAN az elterjedt Európában, de beállíthatjuk az UPCA Észak-Amerikailletve Code 39 vonalkód szabványt is A nyomtatott EAN vonalkódok esetén beállíthatjuk a vonalkód magasságát kisméretű címkéken nem fér el a magas vonalkód [Beállítás] » Törzsadatok beállításai » Vonalkód beállítások » Vonalkód típus E-számla kezelés a Számlaközpont ZRt-vel Telephelyenként eltérő árak kezelése Kiszállítás több raktárból raktárközi mozgások automatikus generálása Normál esetben csak egy raktárból lehet árut kiadni egy bizonylaton csak egy raktár adható meg.

Bizonyos esetekben hasznos lehet az alábbi funkció, amely révén akár több raktárban található cikkeket tudunk értékesíteni egyetlen vevői szállítólevél készítésével. A funkció lényege, hogy az alábbi beállítás bekapcsolása esetén, szállítói opció szállítólevél mentése szállítói opció a rendszer megvizsgálja, hogy a bizonylaton szereplő, de a kijelölt raktárban nem található cikkek más raktárakban rendelkezésre állnak-e. Amennyiben igen, akkor automatikusan raktárközi mozgás bizonylatokat generál a rendszer, amellyel ezeket a cikkeket a másik raktárból a bizonylaton megadott raktárba mozgatja.

Ennek jelenleg az extra adatok webáruházba történő feladásakor van jelentősége, ugyanis a cikk export fájlban az extra adat kategória kódja is megjelenik. Ezen kívül a lista típusú extra adatok esetén lehetőségünk van a nem használt elemek törlésére: Törzsadatok » Extra adatok » Extra szállítói opció sablonjai Cikk keresőben újabb oszlop választható ki: "rend.

Az új beállítás révén megadható, hogy új cikk felvitelekor — cikkszám generáláskor a cikkcsoport kód figyelembe vétele — a generált cikkszám milyen eljárás szerint jöjjön létre: [Beállítás] » Törzsadatok beállításai » Cikk beállítások » Cikkszám generálásakor a cikkcsoport figyelembe vétele A szállítói opció űrlapon lévő szállítói opció adatok űrlapon újabb mezők is kitölthetőek: Maximálisan rendelhető mennyiség: a szállítótól maximálisan rendelhető mennyiség Árkalkuláció: normál esetben a cikk űrlapon állítható szállítói opció az árkalkuláció az eladási árak számítása képlet segítségével.

Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a különböző szállítók esetén eltérő képlet alkalmazására van szükség pl.

Szállítók felvétele

Erre nyújt lehetőséget a szállítóhoz megadható árkalkuláció. Az így beállított árkalkulációnak az alábbi esetben van jelentősége: amennyiben be van állítva az "Alapértelmezett szállító beállítása" opció, valamint szállítói árlista importálást hajtunk végre, és az import fájlban a megadott árkalkuláció eltér a cikk űrlapján lévő árkalkulációtól, valamint a szállító lesz az alapértelmezett, akkor a rendszer automatikusan kicseréli a cikk űrlapján megadott árkalkulációt a szállítónál megadott szállítói opció.

Ugyanez történik, ha a cikk űrlapon módosítja a felhasználó az árkalkulációt. Ha a szállítónál nincs árkalkuláció megadva, akkor nem történik változtatás.

Bizonylatkezelés Visszáru mit jelentenek a bináris opciók történt változások: amikor a visszáru NEM korábbi szállítólevél felhasználásával készül, akkor nem zárja le a visszárut így a számlában felhasználható. Amikor a visszáru korábbi szállítólevél felhasználásával készül, akkor viszont lezárásra szállítói opció a visszáru ez változás a korábbiakhoz képest.

A jótállási jegy nyomtatványban történt változás: receptúrás cikkek esetén az egyes reeceptúra elemek után egy külön sorban megjelenik az adott cikkhez beállított garancia megjegyzése Bizonylat sor oszlopok között a "Felh. CRM-ben, Bizonylat keresőben a megjelenő táblázat bal alsó sarkában megjelenik a "Testreszabás" gomb, így bármikor testre szabható A szállítói opció készítésekor megjelenő devizanem választó ablakban a kiválasztott partner származási helyétől függően - idegen deviza választása esetén - a "A bizonylaton az ÁFA kulcs szerepeljen" mező értéke automatikusan kijelölésre kerül, azaz külföldi partner esetén áfa mentes lesz.

A borítékos számla nyomtatványban megjelenik cégünk EU adószáma, Swift, IBAN számok, valamint a vevő kódja A cikk címke nyomtatásban lehetőségünk van tekercses címkét választani 40x30mmm az eddigi A4 lapra nyomtatott címkék mellett.

Vevői ajánlat készítésekor a partnernél megadott fizetési szállítói opció megjelenítése a megjegyzés mezőben. A fizetési idő a partner űrlapján szállítói opció meg, ennek figyelembe vételével a rendszer automatikusan eltárolja a fizetési feltétel szövegét a megjegyzés mezőben ezt a mezőt a kezelő még módosíthatja - ha a megjegyzés mező nem üres, a szöveg végére, új sorba illeszti a fizetési feltételt.

Egyéb Szállítói opció egy része átalakult: a felső menüsoron lévő menüpontok némelyike átkerült más menüpontokba.

Az átalakítás célja az volt, hogy a logikailag egymáshoz tartozó funkciók egyetlen menüpontba kerüljenek pl. Árlista másolása, szállítói opció funkcióban új opció: "Csak azon tételek módosítása, ahol a forrás ároszlop értéke nem nulla" opció kipipálása esetén, csak akkor másolja, mozgatja át a forrás ároszlop értékét a cél ároszlopba, ha a forrás ároszlop értéke nem nulla.

Partner felvitelkor a rendszer ellenőrzi az adószám egyediségét. Kapcsolattartó kereső elindításakor a kurzor a kereső mezőre szállítói opció és nem tölti be az adatokat. A Bizonylat felhasználás ablakban a "Vevői rend. A beállítások pl. Ebben az esetben azonban — mivel a beállításokban csak egy pénzátvételi hely adatai adhatók meg — a NAV ÁNYK programban kézzel kell kitöltenünk a különböző pénzátvételi helyek adatait.

A Feladások » feladás külső rendszerbe » "Feladás Kontír FB könyvelő programba" esetén a feladási állomány megjegyzés mezőjébe - egyedileg - a főkönyvi számlaszámhoz kapcsolódó pénzügyi jogcím megnevezése kerülhet. A fenti működés az alábbi beállításban szabályozható: [Beállítás] » Feladás külső rendszerbe » Feladás Kontír könyvelő programba - megjegyzésbe a jogcím beírása Pénzügy, Házipénztár, könyvelés Amennyiben nem készpénzes számlát utólag készpénzben fizetnek ki, akkor előfordulhat, hogy kerekítési különbözetet kell elszámolni pl.

Elektromos paletta szállítók

A kerekítési különbözetet a program automatikusan számolja, ha az alábbi beállítások megtörténtek vagyis a kerekítési különbözet jogcímei megadásra kerültek : A vevői előlegszámla könyvelése megváltozott! A Pénzügy » Banki kapcsolat modulban beállítható, hogy az utalások alapján készített multicash fájl tartalmazzon-e szállítói opció Electra banki programnál esetleg ez problémát okozhat az ékezetekben : [Beállítás] » Pénzügyi beállítások » Multicash banki fájl kódolása kódlapra DOS A banki kivonat rögzítése során Pénzügy » Bank lehetőségünk van egyszerre több számla kijelölésére.

hogyan lehet pénzt keresni a tőzsdén kereskedési robotokkal

Ennek menete: a számlaszám mezőn F2-t nyomva a megjelenő táblázatban ki lehet pipálni több számlát is. A [Rendben] megnyomása után ezeket a számlákat automatikusan a banki kivonat sorokhoz menti.

Ha nem pipálással, hanem dupla kattintással, vagy pipálás nélkül a [Rendben] gombbal történik a kijelölés, akkor a működés marad a régi. A fő képernyőn a [Státusz] és [Részletek] ablakban olvashatók a műveletekkel kapcsolatos bejegyzések.

Szállítói rendelés visszaigazolás alapján csv fájl előállítása. A funkció célja: a szállítók által visszaigazolt dátum és mennyiségek átadása a webáruháznak.

pénzkereső webhelyek példái

Az ACTUAL-ban rögzített szállítói rendelés visszaigazolásban megadhatjuk a visszaigazolt mennyiséget, valamint a visszaigazolás dátumát.

Az exportálás során ezen adatok kerülnek a webáruháznak átadásra.

bináris opciók, mint egy kezdő kereskedni

A partner adatok exportálása időzítés perc : [Beállítás] » Rendszer paraméterek » Webáruház » Partner adat exportálás időzítés perc. A webáruházba exportálhatóak a legfontosabb partner adatok, valamint a szerződésekben rögzített cikkek fix árai.

A partner alapadatok és szerződéses árakat tartalmazó állomány az itt megadott időzítés szerint automatikusan elkészül, és a megadott export output mappába kerül. Nulla érték beírásával az exportálás kikapcsolható.

A rendelések státuszainak változásairól pl. Hibajavítások Pénzügyben, manuális pontozás során hiba jelentkezett, ha egy bankot több számlával pontoztunk, devizában A vevői rend.

A cikkhez definiált mennyiségi egység. Tetszőleges szöveg Szükség esetén adjon meg kiegészítő információkat. Megjelenik a Szállítói ajánlat egyedi tételeinek kiválasztása ablak. Itt megtekinthetők a beszerezni kívánt cikkekhez tartozó preferált szállítók. A listát csoportosíthatja üzleti partner vagy cikk szerint.

Olvassa el is